Nota de Empenho: 0045/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL PARA USO EM ENTUBACAO DE PACIENTES NA SALA VERMELHA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SEVERINO SOUTO DE SIQUEIRAUMSSSS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/01/2024
R$ 2.884,30
Total:
R$ 2.884,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
45
30/01/2024
0000001
R$ 2.884,30
Total:
R$ 2.884,30
Código de verificação:
640305