Nota de Empenho: 0046/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (ANEL ELAST P FURO (INT) 32 MM.DIN 472, TUBO ESG 40 100 KRONA, REGISTRO ESF MR SOLDAVEL 40 HERC, FITA ADESIVA ANTIDERRAPANT PRETA 50MMX5M, JOELHO 90 SOLDAVEL PLASTILIT DN 32, ABRAC FITA 90MM 14X22 (9X16X78), CHVE MANUAL BIM UNIQUE 1 2X18 BS1218 STARRET A, TUBO PVC ESG 50MM KRONA, TE REDUCAO SOLDAVEL PLASTILIT DN 32X25, CHAVE COMBINADA 11 MAYLE), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO ESTADIO MUNICIPAL LUCENA CHALEGA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/01/2024
R$ 442,90
Total:
R$ 442,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
46
19/01/2024
0000001
R$ 442,90
Total:
R$ 442,90
Código de verificação:
952398