Nota de Empenho: 0158/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) FORTNIL PISO CINZA 15L, DESTINADA PARA MANUTENCAO DA ESCOLA DE 12 SALAS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/01/2024
R$ 1.316,03
Total:
R$ 1.316,03
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
158
26/01/2024
0000001
R$ 1.316,03
Total:
R$ 1.316,03
Código de verificação:
312242