Nota de Empenho: 0200/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (100,0000KG DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO), PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/02/2024
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
200
08/02/2024
0000001
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
Código de verificação:
811495