Nota de Empenho: 0259/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS, A SERVIDORA SUPRACITADA (ENFERMEIRA),QUANDO DE VIAGEM A OUTRAS LOCALIDADES, A SERVICO DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 105,00
Total:
R$ 105,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
259
15/03/2024
0000001
R$ 105,00
Total:
R$ 105,00
Código de verificação:
980171