Nota de Empenho: 0311/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (TUBO 150MM BR 3L SEC RAP, AZUL CORAL, LUX ESMT EXTRALUX 3LT AZUL FRANCA, ESMT GLASU SINT SEC RAP BR 3,6L), MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA DE 12 SALAS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 1.158,20
Total:
R$ 1.158,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
311
09/02/2024
0000001
R$ 1.158,20
Total:
R$ 1.158,20
Código de verificação:
867344