Nota de Empenho: 0317/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (PROTETOR ARO 20 TOP BRASIL, PROTETOR ARO 20 TOP TEC, PARAFUSO SEXT 8.8 16X160 MA RP, PORCA SEXTAVADA 1020 16 MA Z, ARRUELA LISA 16MM Z), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA PGS6082, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 200,30
Total:
R$ 200,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
317
09/02/2024
0000001
R$ 200,30
Total:
R$ 200,30
Código de verificação:
127577