Nota de Empenho: 0332/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA (PCH2135, PEY2075, PEX6746, QYV1I50, QYV2B10, QYV1J90, SNQ5B37), A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 01 2024 A 31 01 2024, 2? TERMO ADITIVO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 9.670,97
Total:
R$ 9.670,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
332
09/02/2024
0000001
R$ 9.670,97
Total:
R$ 9.670,97
Código de verificação:
919302