Nota de Empenho: 0356/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (110 PR PENDENTE INJ EM TERMOPLASTICO PRETO, 110 BR PENDENTE INJ EM TERMOPLASTICO BRANCO), MATERIAL DESTINADO PARA A ESCOLA DE 12 SALAS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/02/2024
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
356
15/02/2024
0000001
R$ 2.400,00
Total:
R$ 2.400,00
Código de verificação:
702452