Nota de Empenho: 0431/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (RELE FOTOELETRICO 220V SLIM, CONECTOR PERFURANTE P CABO MULTI CDP70, PARAF POSTE MAQ, DISJUNTOR UNIP SOPRANO, BASE P RELE EXATRON, CABO FLEXICOM 2,5, LUMINARIA FIBRA, LAMP.LED HIGH POWER, LAMINA SERR ACO), DESTINADO PARA ILUMINACAO PUBLICA, DO MUNICIPIO DE TUPARETAMA PE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
31/01/2024
R$ 2.980,00
Total:
R$ 2.980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
431
26/02/2024
0000001
R$ 2.980,00
Total:
R$ 2.980,00
Código de verificação:
390201