Nota de Empenho: 0432/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE A AQUISICAO DE (12209 RADIADORES, G1251 RESERVATORIO DO RADIADOR, HFCD01 CUBO DE RODA, PV11032 PIVO LD LE BCST RET.ANT, REPARO PASTILHA FREIO A DISCO PICKUP CORSA MONTANA CELTA 1 RODAS, CT488 BOMBA COMBUTIVEL ELETRICA REFIL BSCT RET.ANT, KIT REPARO CABO DE SELECAO E ENGATE SISTEMA CABO 05 13 ASTRA 06 11 CLASSIC 10 13 MONTANA 06 10 N CEST, E ENTRE OUTROS), PECAS DESTINADA PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACA (PDV8144 E RZI7G18), A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/02/2024
R$ 2.600,00
Total:
R$ 2.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
432
23/02/2024
0000001
R$ 2.600,00
Total:
R$ 2.600,00
Código de verificação:
211639