Nota de Empenho: 0437/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (DISPENSER PAPEL TOALHA, DISPENSER HIG BR VELOX, DISP SAB LIQ ALCOOL), DESTINADO PARA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL REGINA CELI TORRES , DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/02/2024
R$ 421,20
Total:
R$ 421,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
437
23/02/2024
0000001
R$ 421,20
Total:
R$ 421,20
Código de verificação:
165220