Nota de Empenho: 0463/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (INTER 1T CORD ABAJ 6A, INTER 4X2 2T, SERRA STARRET BIMETAL, FITA CREPE, FITA CREPE EUROCEL, ALIC REBITADOR, ADITIVO P ARGAMASSA, GESSO COMPOSTO FD 15KG, GESSO COMPSOTO FD 15KG, REBITE ALU 4X16MM ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO E MANUTENCAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS (FRANCISCO CHAVES PERAZZO, INSTITUICAO DE ENSINO INFANTIL CRECHE MIKAELLE SILVA NUNES E ANCHIETA TORRES ZONA RURAL), DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/02/2024
R$ 13.192,53
Total:
R$ 13.192,53
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
463
07/03/2024
0000001
R$ 13.192,53
Total:
R$ 13.192,53
Código de verificação:
551086