Nota de Empenho: 0465/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (ALICATE CORTE , PLAFON ALU LED12W, CORDA RIOMAR TRANC PET 8MM, ARAME BELGO MACIO, FITA ISOLANTE, LUMINARIA, CABO FLEX AMARELO, FOTOCEL.QUALIT, ESM GLASU SINT, THINNER ANJO, LUMINARIA, LUMINARIA F. FIBRA, CABO FLEX, ARRUELA ZINC, FITA FOXLUX ISOLANTE, BASE P RELE, RELE FOTOCELULA, CONECTOR INTELLI, GERDAU VERG., TUBO AZUL 32MM, LUVA SOLD, CAP SOLD PVC ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 3.692,40
Total:
R$ 3.692,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
465
01/03/2024
0000001
R$ 3.692,40
Total:
R$ 3.692,40
Código de verificação:
585652