Nota de Empenho: 0467/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMNETO DE (BOTA CRIVAL ACOLCHOADA, BOTA COURO 41 ELAST BIQ PVC, BOTA DE COURO, ARG ACIII PREMIUM FLEX SACO, PLASTICO 20KG, COLA BRANCA 1KG PREMIUM, CALHA ZINCO, ARAME GALV COMERCIAL BWG, SPRAY METALICO, CORDA CEDA 10MM, GESSO COMPSTO FD 15KG, IMPERMEABILIZANTE VEDACIT, BROXA RETANG, PREGO GERDAU, BOIA P CAIXA DAGUA, FITA ISOLANTE 10MT, DISJ SOPRANO ENTRE OUTROS), MATERIAL DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 1.184,54
Total:
R$ 1.184,54
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
467
01/03/2024
0000001
R$ 1.184,54
Total:
R$ 1.184,54
Código de verificação:
394056