Nota de Empenho: 0469/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (BOIA P CAIXA D AGUA, ADESI.PVC POLYTUBES, FITA VEDA ROSC, POLYTUB PULVITEC, JOELHO, TE SOLD, JOELHO 90 SOLDAVEL MULTILIT, FECHAD SOB PT SILVANA, ROLO ATLAS ESPU, ABRAC BRASFORT NYLON, FERROLHO ACO 3 PORT, CADEADO 40MM LATAO PADO ENTRE OUTROS), DESTINADO PARA MANUTENCAO NO (PREDIO DA CASA DA CULTURA E CENTRO RECREATIVO JOSE RABELO , DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 3.720,27
Total:
R$ 3.720,27
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
469
01/03/2024
0000001
R$ 3.720,27
Total:
R$ 3.720,27
Código de verificação:
517817