Nota de Empenho: 0664/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (KIT DE INTALACAO, PORTA TEMPERADA 10MM, FOLHA ACRILICO ALUMINIO, LIXEIRA DE FERRO), MATERIAL DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 6.360,00
Total:
R$ 6.360,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
664
12/03/2024
0000001
R$ 6.360,00
Total:
R$ 6.360,00
Código de verificação:
429893