Nota de Empenho: 0704/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO FORNECIMENTO DE (CREAM CRAKER VITAMASSA 350G, BISCOITO VITAMASSA MARIA 350G, FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA S FERMENTO 1KG, FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA C FERMENTO 1KG, MUCILON MULTI CEREAIS REFIL 600G, MUCILON DE ARROZ E AVEIA REFIL 600G), DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 3.333,50
Total:
R$ 3.333,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
704
19/03/2024
0000001
R$ 3.333,50
Total:
R$ 3.333,50
Código de verificação:
877483