Nota de Empenho Nº 00019/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 9.160,94
2024000000229/02/2024R$ 9.160,94
2024000000329/03/2024R$ 10.760,90
2024000000430/04/2024R$ 9.154,47
2024000000531/05/2024R$ 10.748,85
2024000000628/06/2024R$ 13.896,42
2024000000731/07/2024R$ 10.307,60
2024000000830/08/2024R$ 10.095,79
2024000000930/09/2024R$ 10.095,80
2024000001031/10/2024R$ 10.095,80
2024000001129/11/2024R$ 10.095,80
  Total:R$ 113.573,31
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20241905/02/20240000001R$ 5.646,30
20241904/03/20240000002R$ 5.646,30
20241905/04/20240000003R$ 7.022,28
20241903/05/20240000004R$ 5.592,74
20241904/06/20240000005R$ 6.963,91
20241903/07/20240000006R$ 9.983,90
20241905/08/20240000007R$ 6.418,13
20241904/09/20240000008R$ 6.235,98
20241904/10/20240000009R$ 6.235,98
20241904/11/20240000010R$ 6.235,98
   Total:R$ 65.981,50
Código de verificação: 282526