Nota de Empenho Nº 00023/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 1.412,00
2024000000229/02/2024R$ 1.412,00
2024000000329/03/2024R$ 1.882,67
2024000000430/04/2024R$ 1.412,00
2024000000531/05/2024R$ 1.412,00
2024000000628/06/2024R$ 1.412,00
2024000000731/07/2024R$ 1.412,00
2024000000830/08/2024R$ 1.412,00
2024000000930/09/2024R$ 1.412,00
2024000001031/10/2024R$ 1.412,00
2024000001129/11/2024R$ 1.412,00
  Total:R$ 16.002,67
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242305/02/20240000001R$ 1.200,52
20242304/03/20240000002R$ 1.214,32
20242305/04/20240000003R$ 1.563,47
20242303/05/20240000004R$ 1.209,02
20242304/06/20240000005R$ 1.171,96
20242303/07/20240000006R$ 1.209,02
20242305/08/20240000007R$ 1.209,03
20242304/09/20240000008R$ 1.187,85
20242304/10/20240000009R$ 1.187,85
20242304/11/20240000010R$ 1.187,85
   Total:R$ 12.340,89
Código de verificação: 733647