Nota de Empenho Nº 00025/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000131/01/2024R$ 3.952,00
2024000000229/02/2024R$ 3.952,00
2024000000329/03/2024R$ 3.952,00
2024000000430/04/2024R$ 3.952,00
2024000000531/05/2024R$ 3.952,00
2024000000628/06/2024R$ 3.952,00
2024000000731/07/2024R$ 3.952,00
2024000000830/08/2024R$ 3.952,00
2024000000930/09/2024R$ 3.952,00
2024000001031/10/2024R$ 3.952,00
2024000001129/11/2024R$ 3.952,00
  Total:R$ 43.472,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242516/02/20240000001R$ 3.259,31
20242508/03/20240000002R$ 3.272,08
20242509/04/20240000003R$ 3.272,08
20242509/05/20240000004R$ 3.272,08
20242510/06/20240000005R$ 3.272,08
20242509/07/20240000006R$ 3.272,08
20242509/08/20240000007R$ 3.272,08
20242509/09/20240000008R$ 3.272,08
20242509/10/20240000009R$ 3.272,08
20242507/11/20240000010R$ 3.272,08
   Total:R$ 32.708,03
Código de verificação: 887386