Nota de Empenho Nº 00462/2024
Histórico do Empenho:	VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATA??O DE SERVI?OS PARA A GEST?O DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE ATEN??O ESPECIALIZADA, COM OPERA??O DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET, ATRAV?S DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTA??O DE SERVI?OS DE MANUTEN??O PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PE?AS ACESSORIOS E SERVI?OS DE MEC?NICA. CONFORME PREG?O ELETR?NICO N? 002/2023, PROCESSO N? 002/2022, CONTRATO N? 025/2023, CONFORME 1? TERMO ADITIVO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0000001	01/02/2024	R$ 17.450,84
2024	0000004	31/03/2024	R$ 22.472,92
2024	0000008	02/05/2024	R$ 8.438,47
		Total:	R$ 48.362,23

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	462	09/05/2024	0000008	R$ 22.472,92
2024	462	27/05/2024	0000009	R$ 8.438,47
			Total:	R$ 30.911,39

Código de verificação: 728263