Nota de Empenho Nº 00229/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000422/03/2024R$ 23.560,00
2024000000722/03/2024R$ 42.750,00
2024000000526/03/2024R$ 179.140,00
2024000000626/03/2024R$ 48.925,00
  Total:R$ 294.375,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202422922/03/20240000006R$ 513,00
202422922/03/20240000007R$ 282,72
202422926/03/20240000008R$ 2.149,68
202422901/04/20240000010R$ 48.337,90
202422910/04/20240000011R$ 176.990,32
202422913/05/20240000012R$ 42.237,00
202422913/05/20240000013R$ 23.277,28
   Total:R$ 293.787,90
Código de verificação: 205569