Nota de Empenho Nº 00537/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000422/03/2024R$ 3.630,99
2024000000622/03/2024R$ 3.142,42
2024000000722/03/2024R$ 2.432,73
2024000000527/03/2024R$ 3.212,99
2024000001009/05/2024R$ 2.335,47
2024000001112/06/2024R$ 2.087,45
2024000001205/07/2024R$ 2.430,21
2024000001305/08/2024R$ 3.289,84
2024000001402/09/2024R$ 3.260,02
2024000001509/09/2024R$ 4.867,76
  Total:R$ 30.689,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202453722/03/20240000003R$ 33,06
202453722/03/20240000004R$ 24,55
202453722/03/20240000005R$ 82,72
202453727/03/20240000006R$ 34,05
202453709/05/20240000011R$ 23,79
202453728/05/20240000012R$ 2.311,68
202453712/06/20240000013R$ 25,37
202453702/07/20240000014R$ 29,48
202453702/07/20240000015R$ 3.548,27
202453702/07/20240000016R$ 3.109,36
202453702/07/20240000017R$ 2.408,18
202453705/07/20240000018R$ 3.178,94
202453705/08/20240000019R$ 58,56
202453702/09/20240000020R$ 155,96
202453702/09/20240000021R$ 2.400,73
202453702/09/20240000022R$ 2.062,08
202453702/09/20240000023R$ 58,56
202453709/09/20240000024R$ 58,20
   Total:R$ 19.603,54
Código de verificação: 791306