Nota de Empenho Nº 00539/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000522/03/2024R$ 2.365,80
2024000000622/03/2024R$ 2.410,11
2024000000722/03/2024R$ 2.601,52
2024000000227/03/2024R$ 2.736,55
2024000001109/05/2024R$ 3.207,40
2024000001312/06/2024R$ 2.849,78
2024000001405/07/2024R$ 2.295,49
  Total:R$ 18.466,65
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202453922/03/20240000003R$ 29,18
202453922/03/20240000004R$ 34,31
202453922/03/20240000005R$ 28,65
202453927/03/20240000006R$ 33,53
202453927/05/20240000011R$ 3.171,65
202453902/07/20240000015R$ 28,21
202453902/07/20240000016R$ 2.703,02
202453902/07/20240000017R$ 2.337,15
202453905/07/20240000018R$ 2.567,21
202453912/08/20240000019R$ 2.380,93
202453902/09/20240000020R$ 2.267,28
202453902/09/20240000021R$ 2.815,16
   Total:R$ 18.396,28
Código de verificação: 732128