Nota de Empenho Nº 00171/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000107/03/2024R$ 1.407,42
2024000000201/04/2024R$ 1.407,42
2024000000323/04/2024R$ 1.407,42
2024000000415/05/2024R$ 1.407,42
  Total:R$ 5.629,68
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202417107/03/20240000001R$ 1.407,42
202417101/04/20240000002R$ 1.407,42
202417123/04/20240000003R$ 1.407,42
202417115/05/20240000004R$ 1.407,42
   Total:R$ 5.629,68
Código de verificação: 618000