Nota de Empenho Nº 00022/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001218329/01/2024R$ 32.856,49
2024001249128/02/2024R$ 39.675,85
2024001282728/03/2024R$ 38.261,38
2024001305029/04/2024R$ 40.006,57
2024001331728/05/2024R$ 40.756,10
2024001355228/06/2024R$ 37.041,67
2024001400001/09/2024R$ 38.581,48
2024001422201/10/2024R$ 39.430,96
2024001441801/10/2024R$ 1.130,82
2024001443401/11/2024R$ 40.085,80
  Total:R$ 347.827,12
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20242229/01/20240012184R$ 78,86
20242205/02/20240000001R$ 32.777,63
20242228/02/20240012492R$ 95,23
20242201/03/20240000002R$ 39.580,62
20242228/03/20240012828R$ 91,83
20242202/04/20240000003R$ 38.169,55
20242229/04/20240013051R$ 96,01
20242206/05/20240000004R$ 39.910,56
20242228/05/20240013318R$ 97,81
20242203/06/20240000005R$ 40.658,29
20242228/06/20240013554R$ 88,90
20242202/07/20240000006R$ 36.952,77
20242202/08/20240000007R$ 40.340,11
20242201/09/20240014001R$ 92,59
20242202/09/20240000009R$ 38.488,89
20242201/10/20240000011R$ 1.128,10
20242201/10/20240014223R$ 94,63
20242201/10/20240014419R$ 2,72
20242203/10/20240000010R$ 39.336,33
20242201/11/20240000012R$ 39.989,59
20242201/11/20240014435R$ 96,21
   Total:R$ 388.167,23
Código de verificação: 188998