Nota de Empenho Nº 00069/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001237821/02/2024R$ 2.000,00
2024001270120/03/2024R$ 2.000,00
2024001291118/04/2024R$ 2.000,00
2024001320420/05/2024R$ 2.000,00
2024001345418/06/2024R$ 2.000,00
2024001362218/07/2024R$ 2.000,00
2024001383820/08/2024R$ 2.000,00
2024001409219/09/2024R$ 2.000,00
  Total:R$ 16.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20246921/02/20240000001R$ 2.000,00
20246920/03/20240000002R$ 2.000,00
20246922/04/20240000003R$ 2.000,00
20246922/05/20240000004R$ 2.000,00
20246921/06/20240000005R$ 2.000,00
20246919/07/20240000006R$ 2.000,00
20246920/08/20240000007R$ 2.000,00
20246920/09/20240000008R$ 2.000,00
   Total:R$ 16.000,00
Código de verificação: 423125