Nota de Empenho Nº 00106/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024001261115/03/2024R$ 9.875,00
2024001286815/04/2024R$ 9.875,00
2024001312315/05/2024R$ 9.875,00
2024001339613/06/2024R$ 9.875,00
2024001361715/07/2024R$ 9.875,00
2024001382815/08/2024R$ 9.875,00
2024001408413/09/2024R$ 9.875,00
2024001427814/10/2024R$ 9.875,00
2024001446914/11/2024R$ 9.875,00
  Total:R$ 88.875,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202410615/03/20240012612R$ 369,33
202410620/03/20240000001R$ 9.505,67
202410615/04/20240000002R$ 9.505,67
202410615/04/20240012869R$ 369,33
202410615/05/20240013124R$ 369,33
202410616/05/20240000003R$ 9.505,67
202410613/06/20240013397R$ 369,33
202410618/06/20240000004R$ 9.505,67
202410615/07/20240013618R$ 370,31
202410619/07/20240000005R$ 9.504,69
202410615/08/20240013829R$ 372,29
202410620/08/20240000006R$ 9.502,71
202410613/09/20240014085R$ 371,30
202410620/09/20240000007R$ 9.503,70
202410614/10/20240014279R$ 372,29
202410618/10/20240000008R$ 9.502,71
202410614/11/20240014470R$ 372,29
   Total:R$ 79.372,29
Código de verificação: 111381