Nota de Empenho Nº 00218/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008/2023, PREGAO ELETRONICO 004/2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 141.821,95
Total:
R$ 141.821,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
218
06/05/2024
0000001
R$ 141.821,95
Total:
R$ 141.821,95
Código de verificação:
858296