Nota de Empenho Nº 00973/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000108/05/2024R$ 56.593,00
  Total:R$ 56.593,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202497320/06/20240000001R$ 26.623,00
202497302/08/20240000002R$ 20.979,00
202497311/09/20240000004R$ 8.991,00
   Total:R$ 56.593,00
Código de verificação: 127413