Nota de Empenho Nº 00547/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS SERVIDOR ACIMA CITADO VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO (RECIFE) DIAS 13 E 15 MAIO 2024 SECRETARIO DE FINANCAS. DESTINO SEC. SEPLAG SEC DE PLANEJEMANTO DO ESTADO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/05/2024
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
547
15/05/2024
0000001
R$ 500,00
Total:
R$ 500,00
Código de verificação:
498666