Nota de Empenho Nº 00595/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000110/05/2024R$ 90.047,13
  Total:R$ 90.047,13
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202459510/05/20240000002R$ 20.000,00
202459515/05/20240000001R$ 50.047,13
202459522/05/20240000003R$ 16.000,00
   Total:R$ 86.047,13
Código de verificação: 731032