Nota de Empenho Nº 00741/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A PRESTA?A??O DE SERVI?O DE CONFEC??O DE FARDAMENTO (08 CONJUNTO) PARA RECEPCIONISTAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/04/2024
R$ 860,00
Total:
R$ 860,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
741
23/04/2024
0000001
R$ 137,60
2024
741
14/05/2024
0000002
R$ 722,40
Total:
R$ 860,00
Código de verificação:
262476