Nota de Empenho Nº 00795/2024
Histórico do Empenho:
EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O PARCELADA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, PENSO E ODONTOL?GICOS, CONFORME PROCESSO LICITAT?RIO N? 011/2023, PREG?O ELETR?NICO N? 008/2023 E CONTRATO N? 048/2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE S?O JO?O-PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000004
01/07/2024
R$ 819,50
Total:
R$ 819,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
795
01/07/2024
0000007
R$ 9,83
2024
795
13/09/2024
0000014
R$ 809,67
Total:
R$ 819,50
Código de verificação:
674824