Nota de Empenho Nº 00809/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000125/04/2024R$ 108.662,40
  Total:R$ 108.662,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202480925/04/20240000001R$ 1.303,95
202480902/05/20240000002R$ 51.723,30
202480902/05/20240000003R$ 1.303,95
202480922/05/20240000004R$ 5.215,80
   Total:R$ 59.547,00
Código de verificação: 222272