Nota de Empenho Nº 00643/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O DE PR?DIOS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE S?O JO?O - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000003
07/05/2024
R$ 11.617,59
Total:
R$ 11.617,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
643
07/05/2024
0000002
R$ 139,41
2024
643
07/05/2024
0000003
R$ 11.478,18
Total:
R$ 11.617,59
Código de verificação:
177738