Nota de Empenho Nº 00672/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000310/06/2024R$ 685,43
2024000000510/07/2024R$ 685,43
2024000000809/08/2024R$ 685,43
2024000000910/09/2024R$ 685,43
  Total:R$ 2.741,72
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202467211/09/20240000009R$ 685,43
   Total:R$ 685,43
Código de verificação: 527349