Nota de Empenho Nº 00904/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000124/05/2024R$ 1.520,43
2024000000224/05/2024R$ 1.685,47
2024000000324/05/2024R$ 3.626,12
2024000000424/05/2024R$ 1.681,87
2024000000527/06/2024R$ 1.685,47
2024000000627/06/2024R$ 3.637,18
2024000000827/06/2024R$ 1.681,87
2024000001027/06/2024R$ 3.629,43
2024000001129/07/2024R$ 1.681,87
2024000001329/07/2024R$ 3.637,18
2024000001629/07/2024R$ 3.629,43
2024000001729/07/2024R$ 1.685,47
2024000001927/08/2024R$ 3.640,49
2024000002027/08/2024R$ 1.789,64
2024000002127/08/2024R$ 3.865,50
2024000002227/08/2024R$ 1.685,47
2024000002527/09/2024R$ 3.865,50
2024000002627/09/2024R$ 3.640,49
  Total:R$ 48.268,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202490410/06/20240000001R$ 1.520,43
202490410/06/20240000002R$ 1.685,47
202490410/06/20240000003R$ 3.626,12
202490410/06/20240000004R$ 1.681,87
202490409/07/20240000007R$ 3.637,18
202490409/07/20240000008R$ 1.685,47
202490409/08/20240000014R$ 1.685,47
202490409/08/20240000015R$ 3.637,18
202490409/08/20240000016R$ 1.681,87
202490410/09/20240000022R$ 3.865,50
   Total:R$ 24.706,56
Código de verificação: 338710