Nota de Empenho Nº 00655/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000324/05/2024R$ 27.098,64
2024000000426/06/2024R$ 7.274,70
2024000000526/06/2024R$ 13.657,32
2024000000626/06/2024R$ 27.199,83
2024000000726/07/2024R$ 28.908,35
2024000000827/08/2024R$ 28.470,63
2024000000927/08/2024R$ 7.455,24
  Total:R$ 140.064,71
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202465519/06/20240000005R$ 24.799,34
202465526/06/20240000006R$ 2.357,52
202465526/06/20240000007R$ 124,08
202465526/06/20240000008R$ 1.861,20
202465509/07/20240000009R$ 24.842,31
202465509/07/20240000010R$ 11.796,12
202465509/07/20240000011R$ 7.150,62
202465526/07/20240000012R$ 2.605,68
202465509/08/20240000013R$ 3.102,00
202465510/09/20240000014R$ 372,24
202465510/09/20240000015R$ 26.302,67
   Total:R$ 105.313,78
Código de verificação: 182810