Nota de Empenho Nº 00689/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000823/05/2024R$ 267,77
2024000001112/06/2024R$ 223,96
2024000001217/06/2024R$ 156,88
2024000001311/07/2024R$ 157,46
2024000001408/08/2024R$ 96,02
2024000001509/09/2024R$ 94,24
  Total:R$ 996,33
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202468923/05/20240000010R$ 3,24
202468927/05/20240000011R$ 264,53
202468912/06/20240000012R$ 2,71
202468917/06/20240000013R$ 221,25
202468917/06/20240000014R$ 156,88
202468911/07/20240000015R$ 1,93
202468916/07/20240000016R$ 155,53
202468908/08/20240000017R$ 1,19
202468921/08/20240000018R$ 94,83
202468909/09/20240000019R$ 1,17
   Total:R$ 903,26
Código de verificação: 911332