Nota de Empenho Nº 00697/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000327/05/2024R$ 3.823,06
2024000000403/06/2024R$ 2.800,00
2024000000501/08/2024R$ 2.800,00
2024000000603/09/2024R$ 2.800,00
  Total:R$ 12.223,06
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202469727/05/20240000002R$ 3.823,06
202469710/06/20240000003R$ 2.800,00
202469712/08/20240000004R$ 2.800,00
202469711/09/20240000005R$ 2.800,00
   Total:R$ 12.223,06
Código de verificação: 951247