Nota de Empenho Nº 00335/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000121/02/2024R$ 9.380,00
2024000000211/04/2024R$ 73.970,97
2024000000311/04/2024R$ 7.654,64
2024000000411/04/2024R$ 23.029,43
2024000000511/04/2024R$ 100.940,61
2024000000612/06/2024R$ 71.329,64
2024000000703/07/2024R$ 12.395,00
2024000000803/07/2024R$ 3.000,00
2024000000917/07/2024R$ 236.863,00
2024000001017/07/2024R$ 6.757,96
2024000001104/09/2024R$ 7.575,00
2024000001204/09/2024R$ 59.041,15
  Total:R$ 611.937,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433522/02/20240000001R$ 9.380,00
202433530/04/20240000002R$ 73.970,97
202433530/04/20240000003R$ 7.654,64
202433530/04/20240000004R$ 23.029,43
202433530/04/20240000005R$ 100.940,61
202433513/06/20240000006R$ 71.329,64
202433504/07/20240000007R$ 12.395,00
202433504/07/20240000008R$ 3.000,00
202433518/07/20240000009R$ 236.863,00
202433518/07/20240000010R$ 6.757,96
202433504/09/20240000011R$ 7.575,00
202433505/09/20240000012R$ 59.041,15
   Total:R$ 611.937,40
Código de verificação: 210217