Nota de Empenho Nº 00339/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000120/02/2024R$ 620,93
2024000000213/03/2024R$ 574,32
2024000000319/03/2024R$ 620,93
2024000000419/03/2024R$ 534,37
2024000000504/04/2024R$ 574,32
2024000000604/04/2024R$ 574,32
2024000000726/04/2024R$ 797,39
2024000000826/04/2024R$ 797,39
2024000000928/05/2024R$ 574,32
2024000001011/06/2024R$ 486,09
2024000001111/06/2024R$ 534,37
2024000001213/06/2024R$ 534,37
2024000001319/06/2024R$ 486,09
2024000001417/07/2024R$ 534,37
2024000001518/07/2024R$ 620,93
2024000001603/09/2024R$ 574,32
  Total:R$ 9.438,83
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202433922/02/20240000001R$ 620,93
202433914/03/20240000002R$ 574,32
202433920/03/20240000003R$ 620,93
202433920/03/20240000004R$ 534,37
202433905/04/20240000005R$ 574,32
202433905/04/20240000006R$ 574,32
202433929/04/20240000007R$ 797,39
202433929/04/20240000008R$ 797,39
202433928/05/20240000009R$ 574,32
202433911/06/20240000010R$ 486,09
202433911/06/20240000011R$ 534,37
202433913/06/20240000012R$ 534,37
202433921/06/20240000013R$ 486,09
202433918/07/20240000014R$ 534,37
202433922/07/20240000015R$ 620,93
202433905/09/20240000016R$ 574,32
   Total:R$ 9.438,83
Código de verificação: 486208