Nota de Empenho Nº 00269/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, FRUTAS E VERDURAS PARA O SCFV SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PROCESSO LICITATORIO N? 040 2022, PREGAO ELETRONICO N? 022 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 7.945,59
Total:
R$ 7.945,59
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
269
02/05/2024
0000001
R$ 7.945,59
Total:
R$ 7.945,59
Código de verificação:
426513