Nota de Empenho Nº 00294/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000122/04/2024R$ 1.520,00
2024000000222/04/2024R$ 1.520,00
2024000000322/04/2024R$ 4.001,75
2024000000426/04/2024R$ 1.520,00
2024000000526/04/2024R$ 1.520,00
2024000000629/05/2024R$ 5.371,70
2024000000731/05/2024R$ 31.207,55
2024000000831/05/2024R$ 5.791,83
2024000000931/05/2024R$ 7.466,20
2024000001307/06/2024R$ 31.207,55
2024000001407/06/2024R$ 5.371,70
2024000001507/06/2024R$ 7.466,20
2024000001607/06/2024R$ 5.791,83
2024000001907/06/2024R$ 5.791,83
2024000002003/07/2024R$ 6.098,20
2024000002103/07/2024R$ 5.650,70
2024000002203/07/2024R$ 14.712,75
2024000002304/07/2024R$ 5.371,70
  Total:R$ 147.381,49
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202429410/05/20240000001R$ 1.371,04
202429410/05/20240000002R$ 1.371,04
202429410/05/20240000004R$ 1.371,04
202429410/05/20240000005R$ 1.371,04
202429418/06/20240000019R$ 5.224,23
202429427/06/20240000013R$ 28.149,21
202429427/06/20240000014R$ 4.845,28
202429427/06/20240000015R$ 6.734,51
202429418/07/20240000020R$ 5.500,58
202429418/07/20240000021R$ 5.096,93
202429418/07/20240000022R$ 13.270,90
202429418/07/20240000023R$ 4.845,28
   Total:R$ 79.151,08
Código de verificação: 995701