Nota de Empenho Nº 00313/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/05/2024R$ 1.128,00
2024000000204/06/2024R$ 1.128,00
2024000000308/07/2024R$ 1.128,00
2024000000408/08/2024R$ 1.128,00
2024000000506/09/2024R$ 1.128,00
  Total:R$ 5.640,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431309/05/20240000001R$ 1.128,00
202431311/06/20240000002R$ 1.128,00
202431311/07/20240000003R$ 1.128,00
202431309/08/20240000004R$ 1.128,00
202431309/09/20240000005R$ 1.128,00
   Total:R$ 5.640,00
Código de verificação: 816979