Nota de Empenho Nº 00318/2024
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000102/05/2024R$ 3.585,42
2024000000203/06/2024R$ 3.585,42
2024000000301/07/2024R$ 3.585,42
2024000000401/08/2024R$ 3.585,42
2024000000502/09/2024R$ 3.585,42
  Total:R$ 17.927,10
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202431809/05/20240000001R$ 3.585,42
202431811/06/20240000002R$ 3.585,42
202431810/07/20240000003R$ 3.585,42
202431805/08/20240000004R$ 3.585,42
202431803/09/20240000005R$ 3.585,42
   Total:R$ 17.927,10
Código de verificação: 141568