Nota de Empenho Nº 00326/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO M. DE PETROLANDIAPE, INCLUINDO SISTEMA INFORMATIZADO WEB, CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, REBOQUE, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA, RETIFICA, AQUISICAO E MANUTENCAO DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANC
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/05/2024
R$ 2.020,00
2024
0000002
01/05/2024
R$ 1.400,00
2024
0000003
01/07/2024
R$ 5.620,00
2024
0000004
01/07/2024
R$ 1.670,00
Total:
R$ 10.710,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
326
14/05/2024
0000001
R$ 2.020,00
2024
326
14/05/2024
0000002
R$ 1.400,00
2024
326
16/07/2024
0000003
R$ 5.620,00
2024
326
16/07/2024
0000004
R$ 1.670,00
Total:
R$ 10.710,00
Código de verificação:
537337