Nota de Empenho Nº 00683/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REF. A DIARIA DE TECNICO DE ENFERMAGEM, EM TRANSFERENCIA COM PACIENTE DO HOMUPE.CIDADE ACIMA DE 320KM...05 X 120,00CIDADE ABAIXO DE 320KM...11 X 75,00
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/05/2024
R$ 1.425,00
Total:
R$ 1.425,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
683
02/05/2024
0000001
R$ 1.425,00
Total:
R$ 1.425,00
Código de verificação:
315419